Le total des dépenses de fonctionnement s'élève à 129.424.802 euros soit +2,8 % par rapport à 2003. La municipalité n'ayant pas réduit son train de vie, les dépenses restent donc toujours aussi élevées mais ce qui est extrêmement curieux, c'est la surévaluation de ces dépenses dans le budget voté en mars 2004 : 161.363.170 euros soit + 19,8 %.
Autant on peut comprendre une telle marge dans les dépenses d'investissement -on peut prévoir le financement de travaux qui au final ne seront pas réalisés- autant les dépenses de fonctionnement (charges à caractère général, charges de personnel...) sont prévisibles. Nous avons demandé une explication...sans succès.
Quelques variations notables dans les charges à caractère général :
- Energie-électricité : de 1.717.256 euros à 2.299.264 (+33,9 % par rapport au CA 2003).
- Fêtes et cérémonies : de 1.418.097 à 3.579.286 (+ 152,4%). En revanche le poste "Réceptions" diminue de 424.003 à 110.295 : sans doute a-t-on préféré faire apparaître certaines de ces dépenses dans "Fêtes et cérémonies".
Si on additionne les deux, on constate que la somme a doublé.
- Frais d'actes et de contentieux : de 150.579 à 196.875 (+30,7%). En revanche, légère baisse pour les honoraires :de 545.320 à 513.864 (-5,8%).
Dépenses d'investissement : de 73.740.271 à 79.430.019 (+7,7%). Là encore, une surévaluation des dépenses de 24,5%. Le budget prévoyait en effet 105.189.488 euros.
Dans certaines écoles, il arrivait que l'on gonfle les effectifs pour avoir plus de moyens, est-ce le cas ici ?
N.B. Le budget voté en mars est prévisionnel. Le compte administratif (CA) présente les sommes effectivement dépensées. Le budget et le CA comportent également une partie recettes.